樸老師 ??| 提問時間：07/14 17:08
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- 老師 購銷合同的模版有嗎
- 2023年收到的進項發票，進項稅額已抵扣，因為供應商沒有交稅，現在稅局說發票異常，要我們做進項稅額轉出，我們需要轉出的進項稅額是2462.28元，我們勾選了進項2428.67元，交了33.61元增值稅，請問如何做分錄？ 郭老師 ??| 提問時間：07/14 16:46#稅務師#
- 你好，老師，科目余額表上應交增值稅出現負數2000元，負數2000元是要跟增值稅申報表留抵稅額一樣嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/14 16:41#稅務師#
- 老師 這題C選項是不是入資本公積—資本溢價 所以不屬于借款費用 歲月靜好老師 ??| 提問時間：07/14 16:05#稅務師#
- 老師 這題我記得講課時說 錢借了、錢花了、開始建造了孰晚嗎？為什么4月10日不對呢？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/14 16:01#稅務師#
- 326題 對所有者權益的影響還包含投資收益嗎 張老師 ??| 提問時間：07/14 15:54#稅務師#
- 你好， 個體戶負責人買的車， 發票抬頭開的是個人名字， 可以用于個體戶做賬嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/14 15:32#稅務師#
- 2×21年1月1日，甲公司購入一棟寫字樓，支付價款為7000萬元，董事會于當日作出書面決議將該寫字樓用于出租，甲公司采用公允價值模式對投資性房地產進行后續計量。3月1日，甲公司與A公司簽訂租賃協議，將該寫字樓出租，租期為3年，租金為每年120萬元。出租當日，該寫字樓的公允價值為7500萬元。2×21年12月31日該項投資性房地產的公允價值為7200萬元。甲公司應在2×21應確認的損益的金額為（ ）萬元。 A.420 B.400 C.100 D.300
這個題的租金不是應該120/12*10=100嗎？老師給我答案是：甲公司在2×21年應確認的損益金額=120-300=-180萬元，但這里考慮的是損益總額，即包括其他綜合收益轉出的部分500萬元，所以總損益=120+（500-300）=400萬元。 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/14 15:19#稅務師#
- 您好，我想問一下，我們公司平常采買分幾個人，除了買生產上的設備材料，生活上的用品，還有食堂買菜等，有很多沒有發票，都是門店小額，然后我想問一下，這個報銷費能直接用對公賬戶里面走嗎，打他們卡上，然后還有發票這個事，我們會計怎么入賬 小菲老師 ??| 提問時間：07/14 14:59#稅務師#
- 老師，合伙企業對外投資的虧損額，可以在申報個人的經營所得時填列在費用欄抵扣嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/14 14:55#稅務師#
- 買地花了300萬，交給政府水土資源保持費6萬，防空地下室易建費90萬，城市基礎設施配套280萬，城市基礎設施配套契稅8萬，請問以上全部可以歸入買地的費用列入無形資產嗎？如不可以，請指明哪些可以，哪些不可以，謝謝 范老師 ??| 提問時間：07/14 14:53#稅務師#
- 跨年的發票，21年借，應收賬款，貸，銀行存款，25年現在收到發票，怎么做賬 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/14 14:45#稅務師#
- 老師 關于貨物的應稅發生時間 老師可以給我一個詳細的政策明細嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/14 14:43#稅務師#
- 老師，上個季度公司稅報錯了還能修改嗎 家權老師 ??| 提問時間：07/14 14:27#稅務師#
- 老師你好，我公司聘請員工，基本工資是3000，其他的報酬和崗位補貼是3000，我們買社保以3000元去買的，如果員工仲裁我們沒有按6000去給他買社保，會有風險，這種我們怎么規避？ 郭老師 ??| 提問時間：07/14 14:15#稅務師#
- 此題中農產品未生產領用，為何還要進行分攤？， 小王老師 ??| 提問時間：07/14 14:00#稅務師#
- 老師，1，A公司抖音賬號給B公司掛產品，售出后B直接發貨。A公司收取B公司傭金。A支付的傭金比例稅前扣除有比例限制嗎？2，這種模式有木有稅務風險？ 樸老師 ??| 提問時間：07/14 12:01#稅務師#
- 老師，個體工商戶核定征收需要申報什么稅呢，我打開個人所得稅申報端經營所得預付申報沒有信息，打開電子稅務局也沒有申報信息，這個核定征收需要申報稅嗎？還是需要維護稅種。 樸老師 ??| 提問時間：07/14 11:58#稅務師#
- 老師，最后一問，計算應納增值稅額，為什么不減去之前計算抵扣的1130.8呢？ 樸老師 ??| 提問時間：07/14 11:48#稅務師#
- 企業所得稅是根據當期利潤總額交稅嗎，所以調整利潤分配科目，不會影響企業所得稅是嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/14 11:35#稅務師#
- E選項支付利息時間到底影不影響，以前看有的題目，這個選項是不影響的？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/14 11:34#稅務師#
- 請問老師，綜合題答題需要背的，有沒有全面的筆記？ 范老師 ??| 提問時間：07/14 11:22#稅務師#
- 老師 我們收物業費322.4元 但是客戶給我們基本戶里掃323 這個收據我們怎么給開 他沒有要求找零錢 小菲老師 ??| 提問時間：07/14 11:22#稅務師#
- 老師 差額征稅申報企業所得稅收入是按全額 還是按差額申報 增值稅收入總額那個位置是按差額申報的 文文老師 ??| 提問時間：07/14 11:08#稅務師#
- 老師應稅貨物發生時間如何確定 家權老師 ??| 提問時間：07/14 11:06#稅務師#
- 為什么要加上對方確認的減值，再減去公允和賬面差額？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/14 11:06#稅務師#
- 老師 請教個問題 研發加計扣除的事情
我們23年有個研發項目當時因為沒有成果備案所以呢就被刷下來不能加計扣除了 24年呢 我們有重新換了個名字把這部分費用歸到24年了 今年去認定呢有通過了 像這種情況可以進行加計嗎 剛稅務局打電話來說有風險提示 我們的加計扣除費用化金額大于管理費用里面的研究費用 樸老師 ??| 提問時間：07/14 10:35#稅務師#
- 這里稅務師的發票是不是也必須開企業的名稱，企業才能企業所得稅扣除，如果不是企業的抬頭，約定企業承擔，也不可以扣除是吧 范老師 ??| 提問時間：07/14 10:11#稅務師#
- 為什么這道題支付網約車司機服務費不用交增值稅？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/14 10:07#稅務師#
- 老師 我們是小規模納稅人物業公司 有個商服出租 我按5%做的賬 不含稅金額是 12380.95元 應該填在哪里 家權老師 ??| 提問時間：07/14 09:31#稅務師#
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