段天峰老師 ??| 提問時間：05/12 17:23
#稅務#
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- 企業招用脫貧人口，在3年內按實際招用人數予以定額依次扣減增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和企業所得稅優惠。定額標準為每人每年7800元。
現在申報1-4月份的，可抵扣金額是2600元，要怎么申報呢，增值稅減免稅申報明細表減稅性質選擇企業招用脫貧人口抵扣增值稅，本期發生額直接填寫2600么、。但是這里填寫2600，增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）這張表格里的附加稅減免稅額要怎么填寫
- 我們是分公司，項目完工了，但是公司一直沒注銷，個稅一直0申報。是不是報哪個員工都沒關系 嬋老師 ??| 提問時間：05/12 17:23#稅務#
- 老師，單位向本單位員工無償提供餐飲服務視同銷售嗎？為什么？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:20#稅務#
- 老師，你好，我們公司名下的汽車出售了，公司給對方開了發票，我們賬上沒有入收入，就計入了固定資產清理，企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致，我改成其他業務收入，改第四季度財務報表和企業所得稅報表，和不改就讓它不一致，哪個風險更高一點呢 樸老師 ??| 提問時間：05/12 17:15#稅務#
- 老師，企業所得稅年報的調整項目如果填在其他這一類，需要寫說明證明是什么嗎？還是直接填就可以可？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:12#稅務#
- 老師：2025年5月9日，出口布面女鞋，1440雙，FOB價5586USD.請問，如果作為供應商，這筆業務采購發票怎樣開？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:11#稅務#
- 有一筆借應收賬款52000暫估貸營業外收入其他52000匯算清繳不調整的話要退12元，如果不想不退稅的話需要調整嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/12 17:10#稅務#
- 公司股東去世，股權有兒子繼承，股權每股1元實繳480萬元，現在由兒子繼承，兒子出售按每股3元轉讓，轉讓之后繳納稅款是按3元的繳納，還是按3元減1元繳納？ 郭老師 ??| 提問時間：05/12 17:10#稅務#
- 認定虛開的發票，以抵扣，材料做了入庫處理，進項稅做了轉出，庫存材料不能做成本，應該怎么做分錄，請老師賜教 家權老師 ??| 提問時間：05/12 17:08#稅務#
- 老師，所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調增、納稅調整項目明細表、資產折舊攤銷明細表沒有納稅調增項目需要填嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/12 17:00#稅務#
- 小規模物業公司，有預收了80萬左右的物業沒有開票，這個月稅務讓把預收未開票的補到24年增值稅無票收入里面，這個具體怎么處理呢？本來4—6月這個季度要開發票的，這個要怎么做賬啊，請教老師，謝謝解答。 樸老師 ??| 提問時間：05/12 16:59#稅務#
- 老師，我司是小規模，社保沒有按時申報繳納產生的滯納金怎么記賬 文文老師 ??| 提問時間：05/12 16:56#稅務#
- 老師，有個2022年的員工的報銷單當時入賬了，忘記支付了，員工也離職了，肯定也不會付了
怎么平賬
當時收到報銷單做的是，借方：制造費用 貸方：其他應付款---員工名字 家權老師 ??| 提問時間：05/12 16:53#稅務#
- 你好老師，開票人工費應該選擇勞務哪個明細 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/12 16:52#稅務#
- 沖減以前年度收入怎么做賬 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 16:52#稅務#
- 計提工資按照應發還是實發計提 文文老師 ??| 提問時間：05/12 16:49#稅務#
- 老師工資申報吋，金額應該是等于應發工資數+社保個人承擔部分哇 家權老師 ??| 提問時間：05/12 16:48#稅務#
- 4月付了1萬貨款，發票4月開了7千，5月才退了3千，4月和5月怎么做分錄啊？
專票 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/12 16:48#稅務#
- 你好老師，一般納稅人我年度利潤為負，本年度未交過所得稅，年報所得稅還用把利潤調增成正數嗎，還是直接為負就行 文文老師 ??| 提問時間：05/12 16:43#稅務#
- 2，3季度的交易可不可以統一在3季度的時候補簽合同，在3季度的時候統一繳納印花稅？還是說印花稅必須得和當期增值稅申報數據相一致呢 家權老師 ??| 提問時間：05/12 16:40#稅務#
- 個稅手續費退款不是要計入收入繳納增值稅嗎 ，增值稅及附加稅申報表里在哪里申報 文文老師 ??| 提問時間：05/12 16:40#稅務#
- 去年11月工資計提發放一致 個稅少申報了200，匯算清繳怎么處理 文文老師 ??| 提問時間：05/12 16:39#稅務#
- 老師好，工商年報表股東及出資信息里的認繳出資額怎么填？是指注冊資金嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 16:38#稅務#
- 需要更正去年第四季度財務報表嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/12 16:36#稅務#
- 你好，上任會計報稅產生了增值稅，為什么我在系統里看見有好多發票未勾選抵。是什么原因未勾選而去選擇繳納增值稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 16:34#稅務#
- 對于單位只給發工資不給交社保的員工，請問應該怎么申報個稅？在五險金額填寫0就可以嗎？會有什么風險嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 16:31#稅務#
- 先進制造業企業增值稅加計抵減，需要做營業外收入嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/12 16:30#稅務#
- 出口型生產制造業沒有實際的工廠 是和別的關聯公司共用一個廠房 一條生產線，這樣做首次出口退稅可以成功嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 16:29#稅務#
- 老師好，一般納稅人，即征即退全年退5萬多，一般項目為20幾萬，一般項目的進項稅為技術服務費，沒有即征即退的進項稅，請問這個怎么解釋比較合理呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 16:28#稅務#
- 出口合同是否需要開具國內發票，是否強制性開具，有無法規規定 家權老師 ??| 提問時間：05/12 16:27#稅務#
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