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老師,9月份小規模納稅人開的普票可以作廢重開么?
郭老師
??|
提問時間:12/20 08:16
#建筑#
你好 可以紅沖重新開。
?閱讀? 469
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你好老師,請問一般納稅人給老項目提供的建筑服務可以按3%的稅率給對方開具普通發票嗎?可以的話,依據是哪個稅務問號?
小天老師
??|
提問時間:12/20 08:14
#建筑#
您好,按3%開票,不是只能開普票,可以開專票的, 根據《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》財稅〔2016〕36號附件2規定:(1)一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。以清包工方式提供建筑服務,是指施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用的建筑服務。(2)一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。甲供工程,是指全部或部分設備、材料、動力由工程發包方自行采購的建筑工程。(3)一般納稅人為建筑工程老項目提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。建筑工程老項目,是指:(一)《建筑工程施工許可證》注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目;(二)未取得《建筑工程施工許可證》的,建筑工程承包注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目。
?閱讀? 571
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老師,合同負債,合同結算是什么意思,可以寫下分錄嗎?實際中企業用的多嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/20 07:55
#建筑#
借銀行存款 貸合同負債 確認收入,借合同負債, 貸主營業務收入 應交稅費
?閱讀? 350
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我們是建筑公司在外地一個項目,簽的材料合同開的材料發票,要不要在外地預交
小艾1
??|
提問時間:12/20 00:46
#建筑#
你好??鐓^域提供建筑服務需要在外地預繳稅款
?閱讀? 607
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老師,建筑公司內部承包**方老板墊資款只能掛往來,備注墊款之類。審計時,一眼就被看出來,這沒辦法隱瞞的??晒镜陌l展又需要**方老板墊資款的,這個矛盾有辦法解決嗎?
金金老師
??|
提問時間:12/19 21:40
#建筑#
這個是不行的,因為墊款的話這個一眼就能看出來
?閱讀? 456
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老師好,甲方用房子抵工程款,抵給了被**方,**方怎么合理的過回來
易 老師
??|
提問時間:12/19 21:05
#建筑#
同學您好,甲方用房子抵工程款,抵給了被**方,**方可以通過以下方式合理地過回該房產: 簽訂房屋買賣合同:**方與被**方可以簽訂房屋買賣合同,將該房產從被**方過戶到**方名下。這樣可以明確雙方的權利和義務,并避免因抵賬而產生的糾紛。 辦理過戶手續:在簽訂房屋買賣合同后,**方需要按照相關規定辦理過戶手續,包括繳納相關稅費、提交相關材料等。這樣可以確保該房產合法地過戶到**方名下。 合理規劃使用:**方在獲得該房產后,可以根據自己的需要合理規劃使用,包括自住、出租、出售等。但需要注意的是,在使用過程中要遵守相關法律法規和規定,確保合法合規。
?閱讀? 554
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老師好 施工范圍內勞務零星用工可以開工程款的發票么?
明遠老師
??|
提問時間:12/19 18:15
#建筑#
你好,一般是可以的,只要你的營業執照的經營范圍符合要求,就可以開勞務、材料及工程款發票。
?閱讀? 513
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老師,我們有個工程發生了審計費用,這個審計費用由客戶墊付了,現在客戶要求我們把這個錢付給他們,但是又不同意從工程款中扣除,也不開這個審計費用的發票給我們,只提供收據,我們拿這個收據能做合法的記賬憑證嗎?能稅前扣除嗎
小菲老師
??|
提問時間:12/19 18:13
#建筑#
同學,你好 不能稅前扣除
?閱讀? 543
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從國外進口設備,想咨詢下如何清關免稅
易 老師
??|
提問時間:12/19 17:42
#建筑#
同學您好,從國外進口設備,如果想清關免稅,可以參考以下步驟: 了解免稅政策:首先需要了解我國的進口設備免稅政策,包括哪些類型的設備可以免稅、免稅的條件和申請流程等。可以通過查詢相關法律法規或咨詢海關部門了解更多信息。 準備相關文件:根據免稅政策的要求,準備好相關的文件資料,包括進口設備的合同、發票、裝箱單、品質證明書等。確保文件的真實性和完整性。 辦理免稅申請:將相關文件提交給海關部門,申請辦理進口設備免稅手續。海關部門會對申請進行審核,核實設備的種類、數量、價值等信息是否符合免稅條件。 等待審核結果:海關部門會對申請進行審核,一般需要一定的時間。在等待審核結果期間,需要保持與海關部門的溝通,及時了解審核進展情況。 獲得免稅證明:如果申請獲得批準,海關部門會出具進口設備免稅證明。持有該證明可以在進口環節享受免稅待遇。 辦理清關手續:在獲得免稅證明后,需要按照海關部門的要求辦理清關手續。包括提交相關文件、繳納關稅等。確保清關手續的順利完成。 需要注意的是,進口設備免稅政策可能因時間、地區等因素而有所不同
?閱讀? 467
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老師,一般納稅人混泥土公司簡易計稅3%,小規模納稅人混泥土公司是1%嗎
宋老師2
??|
提問時間:12/19 16:22
#建筑#
您好!是的,就是這樣了
?閱讀? 494
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老師,我們中標了一個項目,甲方的公戶凍結了,這會政府給他們撥的補助資金直接委托支付給我們,到時候我們的票開給發放合理嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:16
#建筑#
你好,你單位是代收代付的,不要開發票。
?閱讀? 391
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老師,工程施工單位給工人上的意外保險費可以做到工程施工間接費用里嗎
金金老師
??|
提問時間:12/19 16:14
#建筑#
您好,這個是可以的可以
?閱讀? 502
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請問,乙方是清包工,甲方代發農民工工資,乙方怎么做賬
金金老師
??|
提問時間:12/19 16:12
#建筑#
您好,這個的話,乙方等于說沒有承擔是吧
?閱讀? 544
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老師,請教一下,建筑企業在項目地預繳時沒有扣減分包款后才預繳,這樣有稅務風險嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/19 16:08
#建筑#
同學您好, 建筑企業在項目地預繳時沒有扣減分包款后才預繳,可能會存在稅務風險。 根據《國家稅務總局關于進一步明確營改增有關征管問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第11號)第三條和《財政部 稅務總局關于建筑服務等營改增試點政策的通知》(財稅〔2017〕58號)第三條規定,納稅人提供建筑服務取得預收款,應在收到預收款時,以取得的預收款扣除支付的分包款后的余額,按照規定的預征率預繳增值稅。納稅人在同一地級行政區范圍內跨縣(市、區)提供建筑服務,不適用《納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務增值稅征收管理暫行辦法》(國家稅務總局公告2016年第17號印發)。 部分納稅人對政策理解不熟悉,存在對跨市跨省項目納稅義務發生時未在建筑服務發生地預繳稅款,或者收到預收款時未預繳稅款的情形。因此,建筑企業在項目地預繳時如果沒有扣減分包款后才預繳,可能會違反上述規定,從而存在稅務風險。 此外,如果建筑企業項目分布廣泛,不同地區的稅收政策不同,管控不同地區、不同類型的工程項目稅務風險并降低其負面影響,是整體稅務風險管控的難點。因此,建筑企業需要加強稅務風險管理,確保在項目地預繳時按照規定進行扣減分包款后的預繳。
?閱讀? 558
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老師 請問一下,我們是簡易征收一般納稅人,我們個人所得稅沒有核定征收,其他稅總是核定征收的,那我們個人所得稅要怎么處理,要代扣代繳嗎
郭老師
??|
提問時間:12/19 15:49
#建筑#
對的,是的,需要代扣代繳,正常申報。
?閱讀? 364
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借:應收賬款-美團 800 貸主營業務收入 600 應收賬款-集團內部往來 200 老師這個會計分錄怎么理解了 集團內部往來的是子公司
郭老師
??|
提問時間:12/19 15:30
#建筑#
你好,子公司替你們墊付了一筆費用,你需要問客戶要回來 這筆是代收代付的。
?閱讀? 511
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請問公司沒有建筑類資質,但是營業范圍增加了建筑工程施工業務,可以開工程類的發票嗎?
新新老師
??|
提問時間:12/19 15:20
#建筑#
可以的,發生工程類的業務就可以開發票。
?閱讀? 513
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公司有個業務做挖掘整平的,正常來說我們把項目做完以后,A公司給我們支付勞務費就行了,收入屬于勞務費,開出去的發票項目也是勞務費,然后項目上發生的機械成本,人工費用這些就通過工程施工這個科目入賬,然后結賬到主營業務成本!但是現在有一個情況,這個項目挖掘的時候會有一些石料!然后A公司不直接給我們支付勞務費了,讓我們幫他把這些石料賣了,一部分當做我們的勞務費,一部分給A公司。比如,我們賣石料給B公司50塊,然后開出去的發票內容“石料50塊”,然后在給A公司25塊,A公司也會給我們開25塊的石料成本票!一時之間不知道是該按工程類收入,還是按銷售類收入!然后項目上發生的機械人工是走工程施工,還是銷售費用
新新老師
??|
提問時間:12/19 15:10
#建筑#
砂石料這個咱對外銷售是按銷售商品來處理。
?閱讀? 501
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借:應收賬款-營業款100 貸:應收賬款-集團內部經營往來-代墊費用100 老師這個怎么理解
郭老師
??|
提問時間:12/19 15:05
#建筑#
你好,你看下你們營業款是不是集團那邊給你代收了?
?閱讀? 357
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未回款,需要先開具預收工程款發票,這筆分錄怎么做?
新新老師
??|
提問時間:12/19 14:57
#建筑#
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅。
?閱讀? 520
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老師好,個稅的我們分包出去了勞務,那這個個稅怎么申報
小菲老師
??|
提問時間:12/19 14:52
#建筑#
同學,你好 按照勞務申報
?閱讀? 373
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老師,外購苗木這邊是選第幾個
樸老師
??|
提問時間:12/19 14:45
#建筑#
同學你好 第二個就可以
?閱讀? 352
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老師,我門是工程施工勞務單位,公司沒有業務,但每月給工人固定開工資怎么入賬?能計入施工成本嗎?
岳老師
??|
提問時間:12/19 14:34
#建筑#
這個應當計入管理費用。
?閱讀? 479
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一般納稅人12月的增值稅留抵24年會讓去退稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:12/19 14:15
#建筑#
這個24年可以繼續抵扣的哈
?閱讀? 382
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請教老師,小企業需要提取法定盈余公積嗎
宋老師2
??|
提問時間:12/19 14:09
#建筑#
你好是的,是需要提的。
?閱讀? 573
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老師,你好,我公司是房地產公司,馬上要開車位租賃和商鋪租賃,這兩個我在開票系統里面可以直接開房地產開發經營租賃嗎?
新新老師
??|
提問時間:12/19 14:08
#建筑#
是的,開經營租賃的發票可以開的也對的。
?閱讀? 458
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老師,你好,我們是建筑公司,收到這張發票是13個點的柴油票,我可以入機械使用費嗎?
東老師
??|
提問時間:12/19 13:48
#建筑#
你好,沒問題,可以進入到這個科目里面
?閱讀? 516
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老師請問對公已付給下游單位款,下游單位一直不給開發票怎么辦,時間過了3年了
宋老師2
??|
提問時間:12/19 13:26
#建筑#
你好,你如果不怕得罪人的話,你就直接跟他講,他如果再不開,直接去稅務局舉報他們。
?閱讀? 555
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老師您好!怎么來界定一個活兒是不是工程呢?
小菲老師
??|
提問時間:12/19 13:13
#建筑#
同學,你好 一般看合同內容
?閱讀? 336
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老師,你好!請教下問題。我們是建筑施工單位,有個項目審計價已出來,但對方業主說在審計價的基礎上還要再讓我們開幾萬發票給對方,對方把錢打過來。那不是最終審計價和開發票金額不一致了。那該怎么操作呢?
樸老師
??|
提問時間:12/19 13:09
#建筑#
同學你好 按實際金額來開發票
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