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工資表上應(yīng)發(fā)工資11000，代扣社保432.46，代扣個稅46.27，實發(fā)10521.27，賬怎么做？從計提到發(fā)放的過程
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借管理費用，工資
貸應(yīng)付職工薪酬，工資1.1萬
借，應(yīng)付職工薪酬工資11000
貸，其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保432.46，
應(yīng)交稅費，個稅46.27，
銀行存款10521.27。
01/22 11:10
84785032 
01/22 11:18
如果往月包括此月，社保計提的時候我都是借管理費用432.46
貸銀行存款432.46
我該怎么調(diào)賬
郭老師 
01/22 11:20
如果是當(dāng)年的，借管理費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費用負(fù)數(shù)
84785032
01/22 11:23
現(xiàn)在不是1月嗎 我現(xiàn)在做賬去調(diào)整24年一整年的社保費用可以這么調(diào)整嗎？
郭老師
01/22 11:23
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整。
84785032
01/22 11:31
而且個稅不應(yīng)該也是自己承擔(dān)嗎？后面?zhèn)€稅怎么做賬？就是從
借：應(yīng)付職工薪酬46.27
貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅46.27
后面呢？
郭老師
01/22 11:34
我上面不是給你寫了計提的。
郭老師
01/22 11:34
借管理費用工資待應(yīng)付職工薪酬，工資不也是在這里面計提了？
84785032
01/22 11:45
我是說個稅的后續(xù) 后面是不是就直接
借：繳稅稅費應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
郭老師
01/22 11:51
可以
沒有問題就是這么做的
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