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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,產(chǎn)生了期末留抵稅額,需要做一筆分錄,呈現(xiàn)這個期末留抵稅額的數(shù)嗎

84784992| 提問時間:03/17 15:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,形成借方余額
03/17 15:55
84784992
03/17 15:56
具體的分錄老師幫忙寫出來
文文老師
03/17 15:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
84784992
03/17 16:03
假如我拿了1000元進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,我抵扣的時候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000 貸:應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1000 然后把進(jìn)項(xiàng)抵扣完,期末留抵稅額有200,是不是應(yīng)該這樣做: 借:應(yīng)交稅額-未交增值稅200 貸:應(yīng)該稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)200
文文老師
03/17 16:05
借:應(yīng)交稅額-未交增值稅 200 貸:應(yīng)該稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000 借:應(yīng)該稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 800
84784992
03/17 16:07
增值稅報表有期末留抵稅額,一定要這步分錄來呈現(xiàn)期末留抵稅額嗎?
文文老師
03/17 16:08
不是,只是這樣方便核對
84784992
03/17 16:08
我抵扣的時候做這一步?jīng)]有錯吧? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000 貸:應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1000
文文老師
03/17 16:08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000 貸:應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1000 沒有錯
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