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老師好！2024年附加稅計提金額錯了，怎么通過以前年度損益調整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是多計提了嗎？
04/12 13:56
84784949 
04/12 13:57
月份弄錯了，我想整筆重新計提可以嗎？
劉艷紅老師 
04/12 13:58
金額有多計提或少計提嗎？
84784949
04/12 13:59
少計提了
劉艷紅老師
04/12 14:06
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費
借：應交稅費
貸：銀行存款
84784949
04/12 14:29
怎么是銀行存款，不是本年利潤嗎？
劉艷紅老師
04/12 14:33
少計提了，還要支付的
劉艷紅老師
04/12 14:33
要不然這個應交稅費不是有余額了嗎
84784949
04/12 14:34
那銀行賬不是不平了？當時計提借營業稅金及附加，
84784949
04/12 14:35
那以前年度損益調整怎么平掉？
劉艷紅老師
04/12 14:36
借：利潤分配
貸：以前年度損益調整
84784949
04/12 14:37
銀行存款本來是平的，就是支付對的，計提錯了
84784949
04/12 14:37
現在做到銀行存款，怎么沖平？
劉艷紅老師
04/12 14:41
那你的應交稅費這個科目是負數，你再計提下就平了
84784949
04/12 14:44
利潤分配這步也要做吧？
劉艷紅老師
04/12 14:49
是的，要轉到利潤分配這個里面
84784949
04/12 15:12
那報表需要更正嗎？
劉艷紅老師
04/12 15:15
不用，這個調賬就可以了
84784949
04/12 15:42
好的，謝謝！
劉艷紅老師
04/12 15:44
不客氣，很高興幫你
84784949
04/12 15:58
多計提的怎么寫分錄？
劉艷紅老師
04/12 16:00
借：應交稅費
貸：以前年度損益調整
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