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2025年報銷了2024年的費用，我是借以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表年初余額要怎么改？
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減少未分配利潤和增加對應的其他應付款科目
06/17 11:13
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06/17 11:15
報銷分錄我是做了借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，可是月底資產(chǎn)負債表未分配利潤2024年的數(shù)沒變
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06/17 11:17
報表未分配利潤2024年余額要變成3694669.61
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06/17 11:18
財務軟件出的就減少了2025年未分配利潤
家權(quán)老師 
06/17 11:19
那個要手工調(diào)報表，你做到今年沒法自動生成上年的
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06/17 11:24
怎么調(diào)兩邊才相等呢？
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06/17 11:25
等式左邊怎么調(diào)
家權(quán)老師
06/17 11:29
這樣調(diào)整資產(chǎn)負債表
借：未分配利潤
貸：其他應付款
84784993
06/17 11:33
還不是很明白，那其他應付不是會增加
家權(quán)老師
06/17 11:34
對呀，上年只是計提，還沒支付，是今年支付的
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