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老師,公司是小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,銷售額不足30萬,不用繳納增值稅,應(yīng)如何做賬?當(dāng)時(shí)需要不需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交稅費(fèi))借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交稅費(fèi))貸:營業(yè)外收入?

84785019| 提問時(shí)間:2019 07/08 15:35
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,可以直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。
2019 07/08 15:35
84785019
2019 07/08 15:40
老師是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入嗎?增值稅不繳納,附加稅也無需繳納,還用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅貸:營業(yè)外收入嗎?
月月老師
2019 07/08 15:41
你好,你的第一個(gè)分錄是正確的。不需要計(jì)提附加稅。也不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
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