自己付的現金，是不是應該是：借：其他應付款-小王 貸：管理費-電話費

您好，發票尚未收到，不能進費用呢。如果是你為公司墊付的，你可以拿到發票后通過報銷的形式處理。

可是自己墊付的時候比如是900，發票是下月初可能是143，那需要很久才能把自己的錢退出來啊

您好，這個問題還需要您根據公司的制度要求來考慮。

我們是事業單位，是不是應該借：預付賬款-電話費 貸：其他應付款-小王

您好，請問你入賬時，有什么合法的憑據嗎？入這筆賬，后面附帶什么憑據呢？

現在開出幾個月的發票了，有所有的收據，但是我墊付的錢多于已開發票，肯定發票金額很難跟我墊付的金額完全對上啊

您好，按照現行的規定，是要取得合法的票據才能入賬的。建議下次公對公付款。

我把所有的電信開的收據貼在一起，以其他應付款-小王，用現金把墊付款報出來，然后再用每個月的發票沖預付賬款，您覺得合適嗎？

借：預付賬款-電話費 貸：其他應付款-小王 借：其他應付款-小王 貸：現金 借：管理費用-電話費 貸：預付賬款-電話費

您好，如果您要以收據作為依據報，那么你可以直接入費用，借：費用，貸：應付賬款-小王。等到發票到了，直接粘貼在憑證后面，和收據一起。但是這做法也是欠妥的，您可以考慮一下。

怎么樣是最妥當的呢？這是沒辦法的事啊，單位沒錢，按每個月發票報，那得攢好久票，還有，發票的累積額可能和我墊付的金額不一致啊，有零有整的，我點的都是整百的

是不是直接做：借：預付賬款-電話費 貸：現金；借：管理費用 貸：預付賬款-電話費

您好，借：預付賬款--電信或移動 貸：其他應付款-小王 收到發票時，借：管理費用 -電話費 貸：預付賬款-電信或移動。預付賬款需要對應的是供應商，不能是費用。

好的，老師，退回自己墊付資金的話，就是直接： 借：其他應付款-小王 貸：現金

您好，是的呢，您可以這樣操作。