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公司有幾張專票被列為異常發票，拿著罰單已經去稅務局補交了稅款。現在專管員又讓報稅時做進項稅額轉出，這樣是不是等于有要補繳稅款？
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你進項轉出了就可以了，只是進項轉出了
2020 02/17 13:41
84785033 
2020 02/17 14:04
嗯，對應納稅額沒有影響？不用再交稅款了？
樸老師 
2020 02/17 14:04
你已經補交補繳稅款了哦
84785033
2020 02/17 14:06
我意思申報表里，進項稅額轉出只是進項轉出，對應納稅額沒有影響？
樸老師
2020 02/17 14:07
進項稅額轉出會減少你的期末留抵額的
84785033
2020 02/17 14:09
那我稅款已經交了，減少期末留抵，那不是等于又交了一次增值稅？
樸老師
2020 02/17 14:10
你交的稅寫在預繳那里哦
84785033
2020 02/17 14:15
19年11月交了稅款，申報表沒有填寫。2020年1月做進項稅額轉出，把11月交的稅款寫到預交里面？
樸老師
2020 02/17 14:15
你去補交的那個哦
84785033
2020 02/17 14:19
例：19年11月拿著列為異常專票的罰單去交了增值稅附件稅10萬，2020年1月專管員有讓做進項稅額轉出，我把11月交的10萬填寫到預交稅款里？
84785033
2020 02/17 14:26
11月補交的稅款忘記在在11月申報表里填寫。所以把這10萬填寫到2020年1月預交稅款可以嗎
樸老師
2020 02/17 14:38
你補交的就是預繳的了
84785033
2020 02/17 14:55
填到28行
84785033
2020 02/17 14:55
？
樸老師
2020 02/17 14:59
嗯，填寫在預繳欄就可以了
84785033
2020 02/17 15:15
11月補交的稅款忘記在在11月申報表里填寫，把這10萬填寫到2020年1月預交稅款可以嗎？
樸老師
2020 02/17 15:16
你好，你填寫試試吧
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