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問題已解決

老師,請問這道題為什么不是(20-10)*50*20%

84784947| 提問時間:2020 02/22 14:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,因為2018年的應納稅所得額是18萬,而不是20萬,把15年-10萬的虧損彌補了之后,需要繳納的企業所得稅=(18萬-10萬)*10%=0.8萬
2020 02/22 14:35
84784947
2020 02/22 15:32
為什么不用2016年抵減
鄒老師
2020 02/22 15:33
你好,減去的10萬就是2018年彌補了16年的虧損10萬啊 這里是需要求18年的,之前年度(13-17年)16年虧損了10萬,所以需要把這10萬彌補之后再計算企業所得稅納稅金額
84784947
2020 02/22 15:40
不應該是連續彌補嗎,2015年虧損不應該是2016年彌補嗎,為什么直接跳到2018年彌補
鄒老師
2020 02/22 15:41
你好,是連續彌補 但是2013,2014,2016年三年的盈利都不足以彌補2012的虧損100萬,所以2015年的虧損只能由2018年的盈利來彌補的
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