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老師,去年暫估成本現在來了一部分發票,我直接在這月先沖銷暫估,再按發票正常入賬嗎?是把暫估的沖銷完還是發票來多少沖多少?

84785027| 提問時間:2020 04/02 15:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
部分沖銷暫估憑證,按發票的金額正確入賬
2020 04/02 15:20
84785027
2020 04/02 15:24
就是發票多少沖多少? 之前暫估的管理費用~服務費,沖回之后,今年可以入到成本或者管理費用~咨詢費嗎?
84785027
2020 04/02 15:24
入到成本的話,管理費用利潤表上就是負數可以嗎
江老師
2020 04/02 15:31
發票是多少金額就沖多少金額。 沖暫估的數據后,再按照發票入賬,發票是咨詢費,就是入咨詢費。 成本的話,有收入才轉成本。至于管理費用可能是負數的。你可以暫緩如賬,等管理費用大于沖銷金額再入賬。
84785027
2020 04/02 15:35
就是說不管暫估的明細科目是啥,要根據發票內容入賬是吧? 最好還是沖銷的是費用,就入費用,不能入賬成本的嗎老師
江老師
2020 04/02 15:37
肯定是沖銷暫估,與發票入賬同時進行。就是同月做賬務處理
84785027
2020 04/02 15:58
老師這個我知道, 去年暫估分錄:借管理費用——服務費 貸應付賬款~暫估 現在發票來了 借:管理費用——服務費 負數 貸應付賬款~暫估 負數 按照發票:借管理費用~咨詢費 貸應付賬款 是這樣嗎老師?不能入賬成本歸集吧?不然管理費用就是負數
江老師
2020 04/02 15:59
是這樣的分錄。不能入成本。這個本身就是費用。
84785027
2020 04/02 16:01
老師,3月發生的成本費用,現在還沒到發票,3月我可以不暫估直接做進成本費用嗎?等4月來了發票再附在3月憑證后面?怎么處理呢老師
江老師
2020 04/02 16:07
3月沒有成本,但發生的收入,可以暫估成本后結轉收入對應的成本,如果沒有收入,可以等發票到了再處理
84785027
2020 04/02 16:25
有收入,還是要暫估嗎,不可以直接入賬,4月份的發票附在憑證后面嗎
江老師
2020 04/02 16:28
有收入,確認收入時,如果收入對應的成本足夠結轉,成本科目不形成負數,就不用暫估成本,如果是結轉成本后,是負數成本后,就是需要暫估一下成本,讓成本至少是0或正數
84785027
2020 04/02 16:36
之前暫估的是服務費,現在開票時技術服務費,我想把它入成本,直接人工成本里面,我們是軟件開發,如果入費用的話,您看技術服務費可以放在管理費用的哪個明細科目下合適,匯算清繳時服務費不是要填寫在辦公費或其他嗎?用哪個明細科目?
84785027
2020 04/02 16:37
入成本就存在問題,管理費用就是負數了,怎么辦?
江老師
2020 04/02 16:51
這個說明你管理費用當時記多了,你只有部分沖銷去年的管理費用,按發票的金額沖銷管理費用,后期再有發票時再沖銷部分去年的金額處理。 如去年計了10000元,本月只收到發票4000元,如果沖銷10000元時,再按發票做4000元管理費用,最后管理費用是-6000元,如果是只沖4000元,再按發票做4000元,最后管理費用是0,下次取得發票后再沖剩余的6000元
84785027
2020 04/02 17:00
好的老師,我們是軟件開發為項目支付的技術服務費,沖銷暫估是管理費用~服務費,現在入管理費用哪個二級明細科目匯算清繳時不用填寫在其他呢
江老師
2020 04/02 17:22
是的,直接按原來的賬務處理沖銷,再按發票的金額入賬處理,就可以了
84785027
2020 04/02 17:53
技術服務費還是入賬管理費用~服務費下嗎?匯算清繳時服務費填寫在哪一欄?之前有的月份成本費用有負數的可以嗎?還要不要調整?
江老師
2020 04/02 17:57
這個肯定是不能為負數,只能說是正數填寫。
84785027
2020 04/02 18:12
之前的報表數據都已經申報了,現在調整過來,要改申報表啊老師,咋辦? 申報的季度報表沒有負數,只是記賬軟件4月和9月當月利潤表有負數可以嗎
江老師
2020 04/02 18:55
不用改財務報表,直接根據財務報表年度報表,進行填寫企業所得稅的匯算清繳的數據。
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