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問題已解決
老師好，咨詢下，跨年了發現一張憑證做錯了，可以沖銷嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 原來分錄發來看一下?
2023 02/17 10:25
84784980 
2023 02/17 10:27
借：應發工資，貸銀行存款 一筆往來款做到工資里了
玲老師 
2023 02/17 10:34
你好 沒計提? ?補上 借以前年度損益 調整，貸應付工資?
84784980
2023 02/17 10:45
不要沖銷嗎？
玲老師
2023 02/17 10:53
你好，請把您的問題補充完整。
84784980
2023 02/17 10:55
借：應付工資10萬，貸銀行存款10萬，其中有5萬屬于還款，現在應該怎么做
玲老師
2023 02/17 10:59
那實際的公職。那實際的工資是多少錢？
84784980
2023 02/17 11:02
實際是5萬
84784980
2023 02/17 11:02
工資不是按月發的，但每個月有計提
玲老師
2023 02/17 11:08
。你的意思工資做十萬，這筆寫錯了，是這意思不？現在要更正。
84784980
2023 02/17 11:11
工資5萬，另外5萬是還給股東，記成工資了，現在要更正
玲老師
2023 02/17 11:15
你好 借 其他應付款， 5 貸 應付工資? ?5
84784980
2023 02/17 11:17
跨年了是先沖銷還是，借以前年度損益
玲老師
2023 02/17 11:31
你好不用 因為不影響損益??
84784980
2023 02/17 11:37
老師好，影響損益就要借以前年度，不影響損益就可以直接沖銷吧
玲老師
2023 02/17 11:37
對你。您的理解是正確的。
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