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老師,我去年多提折舊了,去年的分錄是: 借:管理費用,貸: 累計折舊,今年調(diào)整的話,借:累計折舊,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣的話累計折舊調(diào)整了,可是管理費用沒調(diào)整,可以么

84785004| 提問時間:2020 06/23 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你20年匯算清繳調(diào)增的可以 不調(diào)增利潤分配改管理費用
2020 06/23 11:33
84785004
2020 06/23 13:42
20年我沒有調(diào)增去年多提的折舊費,那我今年直接做分錄借: 管理費用 1750紅字,貸: 累計折舊 1750紅字?
郭老師
2020 06/23 13:44
你好,二零年可以這么做的。
84785004
2020 06/23 14:02
那為什么只能調(diào)增后才能借:累計折舊,貸:利潤分配-未分配利潤呢
郭老師
2020 06/23 14:03
一九年你如果做了管理費用,你二零年影響二零年的利潤了不是嗎?一九年已經(jīng)調(diào)整了,調(diào)增啦,沒有抵扣所得稅,你在影響了二零年不就少抵扣了
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