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小規模企業季收入不超30萬,開了1%,3%的普票,賬務怎么處理?

84784950| 提問時間:2020 07/07 11:54
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
應該按照1%做賬,因為1%稅率是階段性減免,所以稅局網站系統并沒有更改報表,交稅的情況下填寫減免稅明細表做減除,應納稅額與賬上一致。不含稅額寫在普通發票那一欄,2%寫在減征那一欄
2020 07/07 11:57
84784950
2020 07/07 12:32
稅額與發票不符那部分怎樣做賬?我核對是超過發票稅額
venus老師
2020 07/07 13:17
不符的那部分是2%的減征,我上面說了大概寫在18欄的減征/::L 里
84784950
2020 07/07 13:21
不符那部分會計分錄怎樣做?
venus老師
2020 07/07 13:22
那部門不用寫分錄,分錄以實繳的稅額為準
84784950
2020 07/07 13:25
按發票稅額分錄?會不會出現財務報表的稅額與申報表不符?
venus老師
2020 07/07 14:45
不會的同學,你做分錄的時間就是借銀行存款,貸主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)這個就是你們的真實繳稅額
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