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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在跟事業(yè)單位簽訂了中標(biāo)的 銷(xiāo)售合同，合同數(shù)量是111，但是實(shí)際發(fā)出數(shù)量141，因?yàn)槭侵袠?biāo)的，所以發(fā)票數(shù)量只能開(kāi)111的數(shù)量，而且還不能在發(fā)票上體現(xiàn)贈(zèng)送30的數(shù)量
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您好，做視同銷(xiāo)售計(jì)算增值稅和企業(yè)所得稅即可。
2020 10/23 07:45
84785021 
2020 10/23 08:06
發(fā)票上我就不開(kāi)這30個(gè)的產(chǎn)品，直接做賬的時(shí)候把這30個(gè)產(chǎn)品做到視同銷(xiāo)售嗎
小林老師 
2020 10/23 08:07
您好，是的，您的理解非常正確。按銷(xiāo)售費(fèi)用處理，
84785021
2020 10/23 08:08
那我做賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)
小林老師
2020 10/23 08:16
您好，借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785021
2020 10/23 08:16
好的，謝謝
小林老師
2020 10/23 08:16
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
84785021
2020 10/23 10:27
老師，再問(wèn)一下，這樣做憑證的時(shí)候，這個(gè)金額我是用成本的金額還是要按照什么金額來(lái)做啊？
小林老師
2020 10/23 17:41
您好，庫(kù)存商品是按成本金額，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是按公允價(jià)值乘以增值稅稅率。
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