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您好！財務報表中資產負債未分配利潤期末數不等于未分配利潤期初+凈利潤本年累計數，是不是我做錯了什么分錄，有問題嗎？
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你好，除了月末結轉外，是否有直接結轉到未分配利潤或者是通過以前年度損益調整處理的業務？
2020 10/23 16:14
84784997 
2020 10/23 17:21
有調整上個月的數
QQ老師 
2020 10/23 17:28
你分錄怎么做的寫一下，我看看。
84784997
2020 10/23 18:01
借：財務費用 貸：應收賬款
84784997
2020 10/23 18:13
科目不對，做了一個調整
QQ老師
2020 10/23 18:46
你好！如果科目余額表損益類科目沒有余額的話是不影響的。方便的話把科目余額表發一下，我看看。
84784997
2020 10/23 19:10
我想截圖發不出去，是什么原因呢？
84784997
2020 10/23 19:17
已經上傳圖片，能看到嗎？
QQ老師
2020 10/23 20:12
你好，營業費用為什么還有魚哥？
QQ老師
2020 10/23 20:12
你好，營業費用為什么還有余額？
84784997
2020 10/24 09:00
是沒做完
QQ老師
2020 10/24 09:01
你好！結轉完才可以出資產負債表
84784997
2020 10/24 09:01
老師，你看一下這個，8月的，看有什么問題？
QQ老師
2020 10/24 09:03
你好！這樣資產負負債表應該是平衡的
84784997
2020 10/24 09:26
謝謝老師。
QQ老師
2020 10/24 10:23
不客氣 歡迎下次提問? 滿意請好評 謝謝
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