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資產負債表日后事項,對所得稅的影響,什么時候用遞延所得稅,什么時候用應交所得稅,假設稅法都允許調整所得稅

84784947| 提問時間:2020 11/05 10:31
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,如果涉及稅會差異或者納稅調整的用遞延所得稅,如果涉及的是當期損益當期所得稅適用應交所得稅
2020 11/05 10:35
84784947
2020 11/05 10:52
老師 能解釋一下為什么未決訴訟需要兩個都做調整?
冉老師
2020 11/05 10:58
你好,因為未決訴訟是沒有判決的,只有判決了才能扣除,所以當期調增,未來可以扣除,未來就是遞延
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