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我們是爬架公司，折舊是算成本，結轉成本怎么做
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您好！結轉成本分錄
借：本年利潤
貸：主營業務成本
2021 01/19 11:07
84784990 
2021 01/19 11:08
我計提折舊做了借：工程施工-合同成本 貸：累計折舊
韋老師 
2021 01/19 11:18
是的，你的分錄是對的。
84784990
2021 01/19 11:29
那后面結轉成本的直接結轉損益了是嗎？但是我的資產負債表不平，剛好差了一個累計折舊得金額
韋老師
2021 01/19 11:40
月末要結轉到主營業務成本科目的
84784990
2021 01/19 11:41
怎么做分錄
韋老師
2021 01/19 11:54
借:主營業務成本---工程結算成本
貸:工程施工-合同成本
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