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郭老師,這邊,老師那就是按照我這樣填寫是嗎?福利費欄次-賬面金額2萬,實際發(fā)生額0,稅收金額0

84785011| 提問時間:2021 06/04 14:31
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,請問您這個匯算清繳,職工薪酬的附表嗎
2021 06/04 23:03
冉老師
2021 06/04 23:03
你好,學(xué)員,請問您這個匯算清繳,職工薪酬的附表嗎
84785011
2021 06/04 23:04
是的里面有一項福利費。
冉老師
2021 06/04 23:06
福利費用的話,賬載金額填寫賬上計提的福利費,也就是應(yīng)付職工薪酬-福利費20年度貸方金額 實際金額以及稅收金額填寫20年度計提實際發(fā)放的,如果在匯算清繳結(jié)束之前,都已經(jīng)發(fā)放了,就填寫賬載金額即可
84785011
2021 06/05 10:59
老師是這樣的,我們福利費全額調(diào)增,因為很多發(fā)票不符合規(guī)定,然后有些也沒申報個稅,直接我全額申報了,以防后面抵扣了有風(fēng)險。所以我把這個賬面金額寫的是福利費的金額,實際發(fā)生額我填0,稅收金額自動跳0
冉老師
2021 06/05 11:01
你好,這樣的話,你填寫的是沒問題的
84785011
2021 06/05 11:13
好的,謝謝老師
冉老師
2021 06/05 11:17
不客氣,祝你工作順利
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