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請問老師,工資做憑證時要先計提后發放,那么社保做憑證也必須要先計提嗎?不計提是不是就做得不正規呀?如果社保需要計提的話應該怎么做分錄?謝謝解答

84784957| 提問時間:2021 06/23 21:12
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璟坨坨老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好同學。工資和社保都必須要計提。 計提社保:借:管理費用(或者銷售費用) 貸:應付職工薪酬-社保
2021 06/23 21:22
84784957
2021 06/24 11:36
我們是小公司,社保就12-20個人,那我之前都有沒有計提,怎么辦?還可以去系統改嗎?
璟坨坨老師
2021 06/24 11:38
當月補計提一樣的。
84784957
2021 06/24 11:40
您意思是說,我再每月反結賬回去把每個月的憑證補一個社保的計提,是嗎?
璟坨坨老師
2021 06/24 11:41
不是 就在這個月補計提就可以了
84784957
2021 06/24 11:49
哦哦,您意思是,之前做的沒計提就不管了,從這月開始就做計提,是這樣嗎?
璟坨坨老師
2021 06/24 11:50
不是的。意思就是這個月把之前沒計提的全部一次性補計提才是正確的做法。
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