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出售無形資產時,需要轉回遞延所得稅資產嗎

84784995| 提問時間:2021 07/30 19:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問無形資產做了遞延所得稅資產么
2021 07/30 19:42
84784995
2021 07/30 19:45
之前因為減值,計提了遞延所得稅資產
84784995
2021 07/30 19:46
但是以無形資產取得股權投資時,答案沒有轉回遞延所得稅資產
bamboo老師
2021 07/30 19:50
那處置的時候應該轉出的?
84784995
2021 07/30 19:55
那這題是答案錯了?
bamboo老師
2021 07/30 20:08
股權投資后 單位有沒有做匯算清繳?沒有的話就不涉及做這筆分錄
84784995
2021 07/30 20:38
我不太明白,這個遞延所得稅資產是因為無形資產才產生的,現在無形資產已經沒了,那這個遞延所得稅資產也應該沒了啊
bamboo老師
2021 07/30 20:41
遞延所得稅資產跟遞延所得稅費用 是年末的時候才會有分錄
bamboo老師
2021 07/30 20:42
平時不計算企業所得稅 不涉及到遞延所得稅
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