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為什么資產賬面價值大于計稅基礎就形成遞延所得稅負債

84785016| 提問時間:2021 08/09 09:36
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好 賬面價值大于計稅基礎? 說明以后期間會計上計提的折舊大于稅法上計提的折舊? 那么以后需要納稅調增 多繳納企業所得稅? 所以對應本期來說是一項負債?
2021 08/09 09:38
84785016
2021 08/09 09:58
假如說計稅基礎小,說明稅務局算出來的稅多,我們會計算出來的少,那不是要向稅務局看齊,得補繳嗎這不是負債嗎?弄不懂
84785016
2021 08/09 09:59
不是不是表達錯了計稅基礎大
軼塵老師
2021 08/09 10:01
計稅基礎小? 稅法上資產計提的折舊也小? 折舊小了 交稅就多了?
84785016
2021 08/09 10:09
你說以后期間計提折舊多調增,折舊大了不是少交稅嗎,
軼塵老師
2021 08/09 10:16
不是折舊調增 折舊少了 應納稅所得調增?
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