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資產的賬面價值小于計稅基礎 形成的是遞延所得稅資產還是負債?怎么理解呢老師?

84784953| 提問時間:2024 06/30 09:15
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個是遞延所得稅資產,以后可以減少所得稅。
2024 06/30 09:16
宋生老師
2024 06/30 09:21
你好!你發來看看。拍個照片。
宋生老師
2024 06/30 09:25
這個題中的資產的賬面價值220萬大于計稅基礎192萬
宋生老師
2024 06/30 09:32
你好!賬面跟計稅基礎差異是什么原理,其實就是比如你買100塊錢的貨物,只拿到80塊發票,那么賬面價值100,但是稅法只承認80,這個80就是計稅基礎,差異就是20
84784953
2024 06/30 09:19
咋個書上寫的遞延所得稅負債呢
84784953
2024 06/30 09:20
固定資產
84784953
2024 06/30 09:23
就這道題,固定資產折舊賬面價值跟計稅基礎產生的差異
84784953
2024 06/30 09:29
分不清楚,賬面跟計稅基礎差異是什么原理,搞不懂形成的是遞延所得稅資產還是負債,賬面大于計稅基礎,說明折舊提少了,還要補提折舊,所以不是應該形成的是遞延所得稅資產?
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