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問題已解決

老師,確認遞延所得稅負債是在什么時候?實際工作中,我們一般到下一年才進行匯算清繳 確認遞延所得稅資產是在什么時候?

84785001| 提問時間:2021 11/23 08:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,一般納稅人是年末匯算清繳時,
2021 11/23 08:52
小林老師
2021 11/23 08:53
您好,可以預估在年末
84785001
2021 11/23 09:15
12月份預估 那不轉咋辦呢?
小林老師
2021 11/23 09:17
您好。不轉是什么意思?做12月賬套,就大概率確認遞延所得稅
84785001
2021 11/23 09:25
不正確,計提遞延所得稅資產計提少了
小林老師
2021 11/23 09:28
您好,您12月做賬,可以做準確
84785001
2021 11/23 09:34
但是,沒做匯算清繳,怎么做準確呢?
小林老師
2021 11/23 09:36
您好,匯算清繳也是根據賬,所以把存在暫時性稅會差異部分確認遞延所得稅
84785001
2021 11/23 09:41
那年底很忙,沒時間準確算出來咋辦呢?
小林老師
2021 11/23 09:45
您好,忙不是計算不出來的借口
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