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A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元;2、發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元;3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元;4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元;5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元;

84785032| 提問時(shí)間:2021 12/09 14:32
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速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
一般納稅人,2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 解析:此筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額是13000元; 2、發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 解析:此筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 解析:此筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是1800元。 4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 解析:此筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元; 解析:此筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是-12800元;
2021 12/09 14:36
84785032
2021 12/09 14:37
可以做一下會計(jì)分錄嗎
江老師
2021 12/09 14:45
一般納稅人,2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 借: 應(yīng)收賬款? ?113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000 2、發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 借:應(yīng)收賬款? ?56500 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 借:應(yīng)收賬款?21800 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1800 4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 借:應(yīng)收賬款? ?109000 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9000 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元; 借:應(yīng)收賬款? -92800 貸:主營業(yè)務(wù)收入? -80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-12800
84785032
2021 12/09 14:47
后面還有五筆業(yè)務(wù),在圖片里,幫忙看一下
84785032
2021 12/09 14:47
做第10題就行
江老師
2021 12/09 14:54
第10題:票價(jià)與燃油附加費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的金額是:(2200+120)/1.09*9%=191.56元。總的報(bào)銷金額是:2200+50+120=2370元。 分錄是: 借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)? 2178.44 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?191.56 貸:銀行存款? ? 2370
84785032
2021 12/09 14:54
謝謝老師
江老師
2021 12/09 14:58
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
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