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問題已解決

去年的采購成本沒有結賬沒收到發票 暫估入賬 分錄怎么做 今年 收到發票沖掉 分錄怎么做

84785003| 提問時間:2022 03/19 20:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問去年采購的貨物什么時候出售的
2022 03/19 20:38
84785003
2022 03/19 20:48
去年采購完就出售了
bamboo老師
2022 03/19 20:49
借:庫存商品 不含稅金額 貸:應付賬款-暫估應付賬 借:主營業務成本 貸:庫存商品 收到發票后 借:應付賬款-暫估應付賬款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
84785003
2022 03/19 20:58
你好這個 進項稅 沖的去年的嗎
bamboo老師
2022 03/19 20:59
這個進項稅 不是您今年收到發票了嗎
84785003
2022 03/19 21:04
是小規模 的 那去年的的暫估入賬 轉到今年了嗎 成本票 也是今年的是嗎
84785003
2022 03/19 21:05
我剛才說 的進項稅說錯了
bamboo老師
2022 03/19 21:05
去年的暫估入賬 去年暫估結轉成本了 今年收到發票暫估沖銷一下就好了
84785003
2022 03/19 21:06
那去年的 銷售的 成本票不就沒有了嗎
bamboo老師
2022 03/19 21:07
去年是暫估的 不需要發票啊 如果有發票 那還暫估干啥呢
84785003
2022 03/19 21:07
小白什么也不懂 別人說什么嗎 我也一聽 不明白的我也不好意思問 就拿到這上面問
bamboo老師
2022 03/19 21:07
沒事的 暫估的時候不需要發票 匯算清繳前取得發票了 就可以算去年的成本 稅前扣除
84785003
2022 03/19 21:10
明白了 謝謝老師
bamboo老師
2022 03/19 21:11
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
84785003
2022 03/19 21:11
主要是跨年了 我就想問問是不是也可以
bamboo老師
2022 03/19 21:15
跨年了 也可以的哈
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