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問題已解決
老師，請教去年暫估費用，借：管理費用，制造貸：應付-暫估。今年來票紅沖借：管理費用，制造，貸：應付暫估。再借：管理費用，制造，進項，貸：預付。本應該入以前年度，所以我要做調整。老師看一下我調的對不對。紅沖的暫估我不去再動，直接就是紅沖借：管理費用，制造貸：預付。然后借：以前年度（就是入管理費用的金額）貸：預付？
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?你好；? ?你發票 與你暫估金額是一致的嗎? ?
2022 06/09 10:22
84785011 
2022 06/09 10:22
是一致的
meizi老師 
2022 06/09 10:28
?你好； 一致 別紅沖了。 直接 把發票付去年暫估后面的分錄去 ；? ?然后做一筆 ：借應付賬款-暫估 貸應付賬款-某公司或者某 供應商即可? ?
84785011
2022 06/09 11:06
哦謝謝老師
meizi老師
2022 06/09 11:14
不客氣的； 這樣就簡單很多；? 沒有必要那么復雜的??
84785011
2022 06/09 11:14
那制造費用還是有負的對吧？
84785011
2022 06/09 11:15
就是我本期的制造費用要抵減紅沖的那筆
84785011
2022 06/09 11:16
我制造費用還要結轉的
meizi老師
2022 06/09 11:21
?你好；? ? ? 月末轉生產成本去 ；? 到時就? 無余額了? ?
84785011
2022 06/09 11:24
老師這個也不對呀，暫估紅沖了，我再去借，應付暫估？那暫估那個不是不對了？
meizi老師
2022 06/09 11:29
?你好；? ?你之前貸方不是 有應付賬款-暫估金額嗎 ？? ?
84785011
2022 06/09 11:29
拿筆先紅沖嗎不是
meizi老師
2022 06/09 11:34
?你好；? ?算了。 你還是按照你的思路； 先去紅沖暫估分錄 。在去按實際發票做一遍吧 ；? 我怕你等下 按我的思路； 你轉不過來思路 ；? 去年暫估費用，借：管理費用，制造貸：應付-暫估。? 然后紅沖；??? ?借：管理費用負數? ，制造負數??貸：應付-暫估?負數? ? ； 然后按發票做一遍? ?
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