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去年的進項稅額轉出，會計分錄，成本調減，企業所得稅會計分錄
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你好； 去年啥業務； 描述下； 你什么準則的； 我好判斷科目? ?
2022 07/06 10:54
84785035 
2022 07/06 10:56
小企業會計準則，我們是建筑公司，去年收到的發票對方公司被認定為走逃失聯，稅務局要求我們進項稅額轉出，并補交企業所得稅
meizi老師 
2022 07/06 11:02
?你好 ；? ? ? 借利潤分配-未分配利潤? 貸 應交稅費-應交企業所得稅 ；? 借???應交稅費-應交企業所得稅 ；貸銀行存款 ；? ? 進項稅轉出 ：借利潤分配-未分配利潤貸進項稅轉出 ；? ? 借? ?進項稅轉出 ；?貸應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅；? 借??應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅；貸應交稅費-未交增值稅； 繳納 ：借??應交稅費-未交增值稅； 貸銀行存款? ?
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