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問題已解決

老師:請問我單位發退休人員統籌待遇工資,計提借:管理費用、貸:應付職工薪酬;發放時借:應付職工薪酬、貸:零余額;后因一人工資卡問題退回了,退回后怎么做賬?

84785018| 提問時間:2022 08/31 15:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好 退回的話 借零余額 貸借:應付職工薪酬
2022 08/31 15:53
84785018
2022 08/31 16:04
退回是借管理費用還是應付職工薪酬?
冉老師
2022 08/31 16:04
退回是借管理費用還是應付職工薪酬? 不用做這個的
84785018
2022 08/31 16:15
計提是10000、發放數也是10000、前面的帳都做的是10000元,今天月底退回了1000,不用做賬嗎?
冉老師
2022 08/31 16:22
要的,后期不再發放,要沖回的
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