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老師 我們金蝶云星空采購雞精半成品10箱，做簡單生產(chǎn)領(lǐng)料單借：生產(chǎn)成本10 貸：原材料10 再做簡單生產(chǎn)入庫單借：庫存商品10 貸：生產(chǎn)成本10 ，然后發(fā)生2箱退單，做了其他出庫單借：其他業(yè)務(wù)成本2 貸：原材料2，但是這樣應(yīng)付單里的金額跟對方開票的金額就不一致了 應(yīng)付里面含著2 對方開票不含2 這樣應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答原來兩箱退貨沒有做。
2022 10/25 18:44
84784952 
2022 10/25 18:45
是的 因為我們沒有權(quán)限做采購?fù)肆蠁? 而且當時是我們財務(wù)這邊自己入庫 所以走了個其他出庫 這樣庫存對起來了 但是應(yīng)付和對方開票就對不起來
海貝老師 
2022 10/25 18:48
但你們做賬應(yīng)該把原來的兩箱沖銷了，不然相當于你們憑空多了兩箱
84784952
2022 10/25 18:57
走出庫單不就相當于沖銷了嗎 庫存就少了2箱
海貝老師
2022 10/25 19:04
但其實你們本來就是10箱對吧，沒辦法出庫你們就挪到其他出庫，到你們最后原材料是領(lǐng)了12箱哇，現(xiàn)在本來就沒對上哇
84784952
2022 10/25 20:34
那現(xiàn)在該怎么做呢
海貝老師
2022 10/25 20:36
就你們反起做借：生產(chǎn)成本10 貸：原材料10 再做簡單生產(chǎn)入庫單借：庫存商品10 貸：生產(chǎn)成本10。都減2才是對的
84784952
2022 10/26 16:48
我們還做了雞精半成品的采購入庫單 借：原材料10 貸：應(yīng)付-暫估10 然后做的簡單生產(chǎn)入庫單和領(lǐng)料單，這樣的話采購入庫和簡單生產(chǎn)還有領(lǐng)料單全部做相反憑證然后重新做成8嗎？？
海貝老師
2022 10/26 16:50
不用，可以直接做-2就可以
84784952
2022 10/26 17:24
但是應(yīng)付單跟對方開的票還是對不起來 我們應(yīng)付里面還是10 對方只開了8 沒法下推發(fā)票
海貝老師
2022 10/26 17:40
同學(xué)你好，你們現(xiàn)在應(yīng)該是走了12個原材料吧，實際只有8個，是不是這樣
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