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社保費公司繳納部分當月的公司醫療和公司生育部分當月沒有繳納,還需要做計提分錄嗎?

84784981| 提問時間:2023 01/15 20:01
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,如果一家公司未能在當月繳納社保費用的部分,仍需要對其進行計提分錄,以確保公司的財務報表的真實性和準確性。計提分錄的做法是:在當月期末,先在“應交社會保險費”科目中記入計提金額,同時在“應交賬款”科目記入計提金額,并由此減少期末余額;在下月,把當月末計提的相應金額,以現金形式交給社會保險部門。 計提分錄的主要優勢在于,它可以及時反映出減少月末余額的情況,有效地反映出公司資產價值的變化。另外,它還可以有效降低公司的稅負,并確保社會保險費得到準確的統計和核算。 拓展知識:計提分錄其實是一種審計方法,它是根據企業運轉情況和實物演變過程,動態計算、確定財務報表上某項會計科目余額的手段。它可以用來調整會計期末賬戶余額的變動情況,以此來防止會計賬上的偏差,提高會計賬目的準確性。
2023 01/15 20:07
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