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問(wèn)題已解決

甲公司2020年度利潤(rùn)總額為¥19,800,000所得稅稅率為25%+公司全年時(shí)發(fā)工資薪金為¥2,000,000職工福利費(fèi)¥300,000工會(huì)經(jīng)費(fèi)¥50,000職工教育費(fèi)¥210,000經(jīng)查家公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有¥120,000為稅收滯納金罰金職工福利費(fèi)14%工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%職工教育經(jīng)費(fèi)8%請(qǐng)計(jì)算納稅調(diào)整數(shù)應(yīng)納稅所得額當(dāng)期應(yīng)交所得稅

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 15:16
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
納稅調(diào)整數(shù)=稅收滯納金罰金(120,000) + 職工福利費(fèi)(300000×14%) + 工會(huì)經(jīng)費(fèi)(50,000×2%) + 職工教育費(fèi)(210,000×8%)=51,400 應(yīng)納稅所得額=19,800,000-2,000,000-51,400=17,748,600 當(dāng)期應(yīng)交所得稅=17,748,600×25%=4,437,150 簡(jiǎn)言之,甲公司當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為17,748,600元,當(dāng)期應(yīng)交所得稅為4,437,150元。 拓展知識(shí): 稅收滯納金罰金是指由于某事物的稅收或增值稅未能按時(shí)繳納而產(chǎn)生的罰金,它是偏離法定時(shí)間支付稅收的有效約束措施,它也是懲罰違法者的重要手段之一。
2023 01/28 15:32
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