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老師,納稅調(diào)整項目明細(xì)表中扣除類三業(yè)務(wù)招待費支出的賬載金額和稅收金額怎么填?

84784959| 提問時間:2023 01/30 13:29
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類三業(yè)務(wù)招待費支出的賬載金額和稅收金額應(yīng)該按照扣除項目的實際報銷金額來填寫,具體步驟如下: (1)首先,根據(jù)《招待費管理辦法》的規(guī)定,對符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的招待費支出項目進行登記,并填寫招待費報銷單,確定招待費實支金額; (2)其次,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的有關(guān)規(guī)定,計算招待費實際報銷金額所應(yīng)扣除的所得稅; (3)最后,在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中,把招待費實支金額(不含稅)填寫在賬轉(zhuǎn)金額一欄,把招待費應(yīng)納稅額填寫在稅收金額一欄。 拓展知識: 招待費的實際支付稅率受法律規(guī)定的影響,一般按企業(yè)總收入的20%計算,超出企業(yè)總收入20%部分,按25%計算,超出企業(yè)總收入50%,按30%計算。
2023 01/30 13:44
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