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問(wèn)題已解決

我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額被內(nèi)銷(xiāo)抵掉,我們?cè)谠鲋刀惿陥?bào)表上需要填些哪些表,如何填寫(xiě)。

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 11:49
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
當(dāng)出口企業(yè)在增值稅申報(bào)表上填寫(xiě)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)如下表格:本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)表、銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表、銷(xiāo)項(xiàng)稅額分配明細(xì)表。以及稅收稽查報(bào)表、貨物運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票和清單、外國(guó)企業(yè)進(jìn)口貨物的應(yīng)納稅明細(xì)表等。 具體來(lái)說(shuō),出口企業(yè)應(yīng)在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)表中填寫(xiě):出口企業(yè)名稱(chēng)、納稅人識(shí)別號(hào)、本月出口增值稅額、本月內(nèi)銷(xiāo)抵扣增值稅額等信息;在銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表中填寫(xiě):納稅人識(shí)別號(hào)、本期應(yīng)稅銷(xiāo)售額、本期應(yīng)稅銷(xiāo)售額中的出口銷(xiāo)售額等信息;在銷(xiāo)項(xiàng)稅額分配明細(xì)表中填寫(xiě):納稅人識(shí)別號(hào)、本期銷(xiāo)售額應(yīng)稅部分中的出口銷(xiāo)售額、本期出口銷(xiāo)售額中的內(nèi)銷(xiāo)抵扣增值稅額等信息。 案例:某出口公司8月份銷(xiāo)售出口貨物總金額為10萬(wàn)元,其中內(nèi)銷(xiāo)貨物7萬(wàn)元,出口貨物3萬(wàn)元,本月內(nèi)銷(xiāo)抵扣增值稅額為2萬(wàn)元。則該出口公司在增值稅申報(bào)表本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)表、銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表和銷(xiāo)項(xiàng)稅額分配明細(xì)表上應(yīng)填寫(xiě):出口公司名稱(chēng)、納稅人識(shí)別號(hào)、本月出口增值稅額為3000元、本月內(nèi)銷(xiāo)抵扣增值稅額為2000元、本期應(yīng)稅銷(xiāo)售額10000元、本期應(yīng)稅銷(xiāo)售額中的出口銷(xiāo)售額3000元、本期出口銷(xiāo)售額中的內(nèi)銷(xiāo)抵扣增值稅額2000元等信息。
2023 02/06 11:59
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