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老師你好，請問計提了工資2萬，實發1.5萬，有0.5萬是已發部分，這個怎么做發放工資的分錄
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摘要：發放工資
借：應付職工薪酬 2
其他應收（付）款-社保
銀行存款 1.5
2023 04/06 09:26
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上月工資多計提了2萬多元，這個月做賬把做計提的工資部分2萬多怎么做分錄轉出來？
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老師好，計提工資5000，實發工資4000，在發放時發了4500元，多發了50元，后面以現金方式退回，怎么做分錄呢。
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實發工資10萬，個人社保1萬，公司支付社保2萬的計提工資，發放工資，支付社保的正確分錄呢
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收到產假生育津貼2萬，休產假每個月正常發工資共計1.5萬，現在補發5千。分錄
1.發放產假工資
借：管理費用-工資1.5萬 貸：應付職工薪酬-工資1.5萬，借：應付職工薪酬-工資1.5萬 貸：銀行存款1.5萬
2.收到生育津貼
借：銀行存款2萬 貸：其他應付款2萬
3.補發差額
借：其他應付款0.5萬 貸：應付職工薪酬-工資0.5萬，借：應付職工薪酬-工資0.5萬 貸：銀行存款 0.5萬
4.處理其他應付款余額
借：其他應付款 1.5萬 貸：管理費用-工資 1.5萬。
請問：以上分錄，是否正確？第4步，處理其他應付款余額時，是否需要把第1步計提至應付職工薪酬用紅字沖減掉？如需要，分錄怎么做？謝謝
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發放工資的時候實發數和計提的工資數不一樣，怎么做賬
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