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問(wèn)題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)2021年會(huì)計(jì)賬中有出租車發(fā)票不符合報(bào)銷的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬,當(dāng)時(shí)是以現(xiàn)金發(fā)放的,現(xiàn)在可以收回來(lái)嗎?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/23 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)轉(zhuǎn), 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清交納稅調(diào)增。
2023 05/23 16:24
84784966
2023 05/23 16:25
我們是事業(yè)單位,沒(méi)有未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 05/23 16:26
你好,用以前年度盈余來(lái)。
84784966
2023 05/23 16:27
借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款可以嗎?
郭老師
2023 05/23 16:30
可以的,但是這個(gè)其他應(yīng)付款一直有余額,你當(dāng)時(shí)支付的怎么做的?
84784966
2023 05/23 17:01
有余額的話就不能用應(yīng)收款科目了,這樣的話是借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度盈余,只做這一個(gè)分錄嗎?
郭老師
2023 05/23 17:02
是的,是是,是這么做的。
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