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問題已解決

你好,老師,這邊需要我調整2022年增值稅報表,交2萬元的增值稅。那這樣就會增加收入。那我報表還有企業所得稅年報,都要重新更正填寫嗎?

84785002| 提問時間:2023 12/09 23:54
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學你好,你這邊補稅2萬元增值稅,一定要是增加收入嗎?也可以是進項稅發現不能抵扣了做進項轉出的
2023 12/09 23:56
84785002
2023 12/10 00:00
其實這個公司之前進項大,他是零售行業,不開銷項票,稅管員要求補覺2萬元的稅。進項很大,不一定愿意,不抵扣。他是要求做未開票收入。去交稅。
84785002
2023 12/10 00:02
如果我按照做未開票收入調賬的話的話,都得改嗎?
聶小芹老師
2023 12/10 00:04
若是調整收入的話,那是都得改的,補繳
84785002
2023 12/10 00:11
那我在想如果要調這個收入的話的話,其實可能后面的報表他都對不上,2023的這還能都改嗎?
聶小芹老師
2023 12/10 10:40
做稅務調整,然后都要改一下的,畢竟收入有增加,那么相關稅收都要做的
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