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老師22年有個26530的費用，付款的時候應該做其他應付款xx公司，我做的管理費用貸銀行存款， 我今年調整過來的話跨年了怎么做憑證
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借：其他應付款xx公司
貸：利潤分配-未分配利潤
2023 12/28 14:54
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我在2019年應該做一筆分錄借：管理費用，貸其他應付款，負數，但我卻沒有做，跨年了應該怎么做會計調整呢？是調整以前年度損益嗎？
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我公司收到專用款項。收到時做借:銀行存款
貸:專項應付款。付款和轉費用怎么做分錄
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請問去年的發票今年2月才拿回來，去年的，管理費用差旅費應該怎么做賬呢？
1.去年 借管理費用 貸其他應付款
今年再 借其他應付款 貸現金
2.還是去年做 借管理費用 貸現金 然后今年取得發票貼在去年
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20年分錄為：
借：管理費用125000
貸：其他應付款125000，
22年1月紅沖分錄為：
借：管理費用-125000
貸：其他應付款-125000
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老師，開進的運費發票未付款誤錯為現金付款，借:營業費用 貸:現金 ；目前已銀行賬戶付款，調整的分錄怎么做？正確應該是，借營業費用 貸:其他應付款，付款時在其他應付款 銀行存款
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