我們公司是做服務的，服務就是我們的主營業務。我現在是不是要做，借預付賬款 負數1萬 貸銀行存款負數1萬 借主營業務成本1萬 貸銀行存款1萬 借利潤分配未分配利潤 1萬 貸主營業務成本1萬

然后匯算清繳納稅調增

是的沒問題可以這么做

還有沒有其他方法

可以反結轉到去年把這筆做到2023年前里面

那這樣1今年1-3月報表也有變動啊

變動肯定是得發生變動了

那這樣的話1-3月份報表不是還要重新上傳電子稅務局？

不用，等下次的時候按照正確的財務報表申報就成

一般納稅人不是要4月份上傳1-3月份報表嗎

對，你要是還沒申報呢，就按照調整以后的財務報表申報

要是我不反結賬的話，就不用影響第一季度的報表了吧？

對這種情況就不影響了。

如果不反結帳，上面的利潤表的利潤總額數會自動更新的嗎

你這么做是會自動更新的。

我現在有疑問，就是我的科目有掛鉤的是利潤分配未分配利潤呀 上年利潤總額那會更新到嗎？

它不會自動更新，還是需要你調整一下年初報表的期初數。

上年的期末數也要自己調整嗎

對可以自己可以自己調整的，但是可能就會麻煩一些。