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問(wèn)題已解決

17年暫估了一批原材料,做了結(jié)轉(zhuǎn),分錄是:暫估入庫(kù):借-原材料-暫估45000 貸-應(yīng)付賬款45000結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37000 貸-原材料-暫估3700018年收到票沖暫估:借-原材料-暫估-45000 貸-應(yīng)付賬款-45000入庫(kù):借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 貸-應(yīng)付賬款45000這樣做的話,月末余額A和B材料沒有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),暫估出現(xiàn)負(fù)數(shù),像這種情況我要怎么調(diào)整呢

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2018 04/14 13:07
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老王老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這種情況下,把原結(jié)轉(zhuǎn)的成本給紅沖,借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)37000,貸-原材料-暫估,負(fù)數(shù)37000。再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)成本,3700元,貸:原材料-A,XXXX元,原材料-B,XXX元。
2018 04/14 13:10
84784993
2018 04/14 13:42
老師,跨年了,不用走以前年度損益調(diào)整嗎?
老王老師
2018 04/14 13:52
您好,不需要的。
84784993
2018 04/14 14:02
好的,祝老師周末愉快!
老王老師
2018 04/14 14:03
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加賣力,謝謝。
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