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去年計提的時候借主營業務成本 100 貸應付賬款100 都是含稅價 現在支付了100 但是還有稅費 現在還沒收到發票 怎么做賬啊 要怎么沖成本 收到發票呢
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你好；你這個跨年了； 你是想在24.5月做調整 沖主營業務成本； 體現出借方的進項稅科目四嗎
2024 06/05 10:06
84784995 
2024 06/05 10:08
是的呀 這種怎么避免呢 計提本來就是金額不準確
meizi老師 
2024 06/05 10:09
你好；確定你發生的業務；對方要開什么發票來做賬計提暫估； 不然就是不可避免的；??
84784995
2024 06/05 10:19
那我現在怎么做賬呀 會計分錄
84784995
2024 06/05 10:19
以及收到發票怎么做賬
meizi老師
2024 06/05 10:25
你好； 現在紅沖成本? 借方做進項稅； 比如借進項稅貸以前年度損益調整- 主營業務成本 ； 借以前年度損益調整- 主營業務成本 貸利潤分配-未分配利潤?
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