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問題已解決

去年暫估的成本入賬后 今年5月前已收到暫估入賬的發票 在所得稅匯算清繳 的時候 賬務上面怎么調整處理?

84785017| 提問時間:2018 05/10 16:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個不需要單獨進行賬務處理。你直接貼進去就好了。
2018 05/10 16:35
84785017
2018 05/10 16:37
哦 但是做的是暫估入賬 也行嗎 暫估入賬是沒有票據 這次是票據回來了 會不會有錯誤
宋生老師
2018 05/10 16:38
你好!如果跟暫估的沒有不同,就不用調了。
84785017
2018 05/10 16:40
暫估的10萬 回來5萬 那就要在18年調?
宋生老師
2018 05/10 16:41
你好!是的。匯算清繳的時候調增5萬
84785017
2018 05/10 16:47
那賬務上面怎么處理呢
宋生老師
2018 05/10 16:49
你好!賬務不用單獨處理,只要看最終匯算清繳后要交多少稅就做對應的分錄。
84785017
2018 05/10 16:50
就只需要在匯算清繳的報表上把數據體現出來 然后繳稅就行了 是吧
宋生老師
2018 05/10 16:51
你好!是的。就是這個意思。
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