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008 2024年CPA會計《500》第475題(2)為什么增加無形資產賬面價值6000萬元,同時調整應交稅費,作如下會計分錄: 借:以前年度損益調整—調整所得稅費用 貸:應交稅費—應交所得稅 6000*0.25 我理解的是應交所得稅應當是基于企業本年度獲得了應納稅利潤,此處為什么增加了資產的賬面價值也需要繳稅呢?

桃酥毛巾卷| 提問時間:03/13 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:兼顧顏值和才華的學霸級答疑老師,高級會計師,數十年考培輔導經驗,有系統的理論知識,化繁為簡,輕松攻克各種疑難問題。
已解答1705個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

這里并不是因為無形資產增加了,才調整應交所得稅

正確賬務處理:

借:無形資產24000

   銀行存款1000

  投資性房地產累計折舊1000

   貸:投資性房地產20000

     資產處置損益6000

這里增加了資產處置損益6000,所以這里6000需要繳納企業所得稅,對應增加應交所得稅的金額

祝您學習愉快!
03/13 16:55
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