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我在成本月結結束后看資產負債表和利潤表勾稽關系不對等,然后倒回去看KOC4顯示沒平,前幾個月KOC4是沒有金額的。看來一下是這個月處理了1批過效期的成品(2023年生產的),我看SAP已經自動生成了一個成本差異的憑證,現在資產負債表和利潤表還是不對等,我不知道該怎么操作,想請教一下

挽歌| 提問時間:06/30 16:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 先確認過效期成品處理憑證科目(如 “資產減值損失”“庫存商品” ),檢查是否完整記賬、過賬。 核對 “庫存商品”“資產減值損失” 等科目余額,看損失金額是否正確計入損益和減少存貨。 檢查成本及財務月結流程,確認損益結轉、成本差異結轉是否完整。 追溯 KOC4 報表,關聯過效期業務,排查成本分配、差異結轉邏輯。 有誤則反結賬改憑證,流程問題重走月結,報表邏輯找顧問調整 。
06/30 16:47
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