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問題已解決
老師，發現上年損益科目少做了，然后反結到21年去補做，之前已上交企業所得稅7000但是改后發現只交5000在22年1月已上交7000，當時做的分錄借 所得稅費用7000貸應交所得稅7000要刪除嗎？按5000借所得稅費用5000貸應交稅費所得稅5000再補做該分錄2000金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，是的，補2000的，學員
2022 03/01 20:28
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2021年5月實際繳納20年度企業所得稅5000元，分錄是借應交稅費所得稅5000，貸銀行存款，因為20年底沒有計提所得稅費，所以2021年12月又做了一筆分錄，借應交稅費所得稅5000，貸本年利潤未分配利潤5000元，然后2022年1月補計提了一筆，借所得稅費用5000，貸應交稅費所得稅。
這種操作是對的嗎
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老師，去年計提和交所得稅：借：所得稅費用5500，貸應交稅費-應交企業所得稅5500，實際交：借應交稅費-應交企業所得稅5000，貸銀行存款5000，今年退稅了5000，借銀行存款5000，貸應交稅費-應交企業所得稅5000，老師是否還要做一步：借貸應交稅費-應交企業所得稅5000，貸所得稅費用5000呢？另外多計提的500怎么辦
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老師請問，個稅工資報7000，有2000的專項附加扣除，做分錄入賬計提的時候按7000還是按5000做。
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2021年5月實際繳納20年度企業所得稅5000元，分錄是借應交稅費所得稅5000，貸銀行存款，因為20年底沒有計提所得稅費，所以2021年12月又做了一筆分錄，借應交稅費所得稅5000，貸本年利潤未分配利潤5000元，然后2022年1月補計提了一筆，借所得稅費用5000，貸應交稅費所得稅。 這種操作是對的嗎
正確應該怎么做
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2021年5月實際繳納20年度企業所得稅5000元，分錄是借應交稅費所得稅5000，貸銀行存款，因為20年底沒有計提所得稅費，所以2021年12月又做了一筆分錄，借應交稅費所得稅5000，貸本年利潤未分配利潤5000元，然后2022年1月補計提了一筆，借所得稅費用5000，貸應交稅費所得稅。 現在我從10月份接手這個賬，我需要怎么做
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