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老師好,咨詢下,職工退回以前年度的就餐費的賬務怎樣處理?單位執行小企業會計準則。

yezijiayou502| 提問時間:2023 06/09 13:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時分錄怎么做的?做了福利費嗎?
2023 06/09 13:07
yezijiayou502
2023 06/09 13:24
我才幾接的這個單位,不太清楚。如果是做在福利費中,怎樣處理?如果沒做福利費又怎樣處理?
郭老師
2023 06/09 13:24
你好,得原路返回啊,原路重回。
郭老師
2023 06/09 13:25
借銀行存款,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪收福利費,借管理費用福利費負數。
yezijiayou502
2023 06/09 14:37
哦,好的,謝謝老師!我以為要調以前年度盈余
郭老師
2023 06/09 14:39
這個是事業單位的嗎?
yezijiayou502
2023 06/09 14:53
嗯,差額事業單位
郭老師
2023 06/09 14:54
你好,把管理費用改成以前年度盈余。
yezijiayou502
2023 06/09 15:01
因為自收自支,需要報稅,用的是企業賬套。所以不知怎樣處理?
郭老師
2023 06/09 15:03
那你就用管理費用里面的,或者是利潤分配未分配利潤。
yezijiayou502
2023 06/09 15:04
稅務定為小規模納稅人,單位執行小企業準則, 所以用企業賬套做賬。
yezijiayou502
2023 06/09 15:04
稅務定為小規模納稅人,單位執行小企業準則, 所以用企業賬套做賬。
郭老師
2023 06/09 15:05
做管理費用或是利潤分配,未分配利潤都可以啊,建議你選擇管理費用,因為匯算清繳已經結束了。
yezijiayou502
2023 06/09 15:06
好的,謝謝老師。
郭老師
2023 06/09 15:08
不用客氣,工作愉快。
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