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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教一下,我在勾選發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)有一些17,18年的老發(fā)票,在抵扣以后發(fā)現(xiàn)之前這些沒(méi)有做抵扣,而是作費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)得怎么處理

m6968_24518| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/24 19:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在需要抵扣嗎?需要抵扣的話, 可以勾選 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024 06/24 19:33
m6968_24518
2024 06/24 19:50
已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在回頭找了一下,里面還有一些是那種差旅和通行的費(fèi)用,但是沒(méi)人拿過(guò)來(lái)報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)一下這種狀況得怎么處理啊
郭老師
2024 06/24 19:50
沒(méi)人來(lái)報(bào)銷,那就不需要做的。
郭老師
2024 06/24 19:50
勾選平臺(tái),選擇不抵扣勾選賬務(wù)處理工作。
m6968_24518
2024 06/24 21:46
老師,我說(shuō)的這些票是已經(jīng)拿去抵扣了的,應(yīng)該是不能進(jìn)行不抵扣勾選,這些得怎么辦呢
郭老師
2024 06/24 21:50
拿去哪里抵扣了 不是你單位的嗎
m6968_24518
2024 06/25 00:20
是我們公司抵扣了,但是回頭才發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)拿過(guò)來(lái)報(bào)銷過(guò)
m6968_24518
2024 06/25 00:22
由于年代久遠(yuǎn),票據(jù)有些遺失了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)的怎么處理?
郭老師
2024 06/25 02:58
確定抵扣了增值稅的嗎
郭老師
2024 06/25 02:58
抵扣了就選不不抵扣勾選
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