家權老師 ??| 提問時間：07/17 11:42
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- 月末收到了所有的貨款，然后月末發貨。發貨的時候納稅義務發生，且所有權轉移，所以會計上做了收入和增值稅銷項。但是下月月初才開票，增值稅納稅申報的時候應該申報在幾月？
- A賬面長投336萬有限公司（認投是360萬，缺24萬），實收資本336萬（認繳360萬，缺24萬，股東是自然人），現出售長投按360萬收回對價，并準備清算，不考慮其他因素，A公司賬務處理分錄及涉及什么稅多少稅？ 樸老師 ??| 提問時間：07/17 11:40#稅務#
- 吸收合并后 被合并方的存貨應該怎么處理呢 樸老師 ??| 提問時間：07/17 10:43#稅務#
- 出售使用過的固定資產，開票了，銷售額是計入主營業務收入或者其他業務收入？現在稅法是怎么規定入賬的？增值稅申報表中開票金額，利潤表中的營業收入，企業所得稅申報表的營業收入必須保持一致嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/17 10:11#稅務#
- 老師，您好！電梯銷售及安裝，是要分別開13%的銷售票和9%的安裝票嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/17 10:08#稅務#
- 吸收合并后 利潤（未分配利潤）購買方支付了給原公司股東 那購買方資產負債表還需要合并這筆比未分配利潤嗎？未分配利潤在購買方應該怎么處理的呢 樸老師 ??| 提問時間：07/17 10:02#稅務#
- 汽車4S店銷售汽車的同時提供的上牌服務，屬于混合銷售嗎？上牌服務按什么稅率計算增值稅？ 樸老師 ??| 提問時間：07/17 09:53#稅務#
- 想問下就是有個個人，向我們公司采購商品，然后個人打款進來的，后來這個個人需要報銷，要求我們開具他們公司的發票，這樣能開嗎，收款和發票抬頭不一致，采購的是工具。 郭老師 ??| 提問時間：07/17 09:39#稅務#
- 吸收合并后 利潤（未分配利潤）購買方支付了給原公司股東 那購買方資產負債表還需要合并這筆比未分配利潤嗎 樸老師 ??| 提問時間：07/17 09:36#稅務#
- 1購買材料出現質量瑕疵，使我出售給下游客戶商品連帶出現問題，我單位對下游客戶補償了一部分產品維修費，因此我單位與供應商協商把維修對等款項從對供應商應付賬款中扣除，像這種入營業外收入可以嗎？
2像1種描述標準做法是怎樣的？或者說如何區分是開紅票還是結轉營業外收入 郭老師 ??| 提問時間：07/17 09:35#稅務#
- 一家公司100%收購一家公司 被收購的那家公司還存在嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:38#稅務#
- 老師們能講一下，一般納稅人、小規模納稅人、個體工商戶和其他個人異地提供不動產租賃的增值稅計算嗎 尤其是減按1.5%的規定 宋生老師 ??| 提問時間：07/16 17:54#稅務#
- 你好老師，單位既有一般計稅，也有簡易征收，自建的固定資產支付的建筑服務，進項稅額可以抵扣不？ 家權老師 ??| 提問時間：07/16 17:34#稅務#
- 老師你好，我想咨詢關于企業所得稅三免三減半的問題，我們公司有新建的太陽能光伏發電項目，是取得發展和改革局備案證的，這個是否符合公共基礎設施項目企業所得稅優惠目錄規定的由政府投資主管部門核準條件呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/16 15:21#稅務#
- 這個經營范圍可以開咨詢服務類的發票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/16 15:15#稅務#
- 為什么這道題目里面計算增值稅的時候要加上消費稅？ 家權老師 ??| 提問時間：07/16 14:52#稅務#
- 有未分配利潤可以無償轉讓股權嗎 郭老師 ??| 提問時間：07/16 14:30#稅務#
- 老師，現在為啥總公司生成的企業所得稅申報表中的企業類型是一般企業呢？生成的企業類型是一般企業我是不是申報只要報總公司的數據而不需要加上分公司的數據呢？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 14:21#稅務#
- 總分公司在不同省，企業所得稅在總公司匯總申報，分公司不需申報企業所得稅，那么總公司企業所得稅備案分公司就地繳納標識是填“否”嗎？另外總公司企業所得稅季度預繳申報表的企業類型是一般企業還是跨地區經營匯總納稅企業總機構呢？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 13:56#稅務#
- 收的利息費用和罰款要不要交稅？現在收到賠償款要不要開票？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 12:22#稅務#
- 公司打算注銷，怎么規劃帳務比較好？一定要清理的科目有哪些？固定資產怎么處理呢？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 11:27#稅務#
- 老師你好！我公司自建一幢廠房，因會計變更導致應于2023年底將廠房的“在建工程”轉“固定資產”，未結轉，新會計在2024年底結轉了，從2025年開始申報房產稅并開始計提折舊，請問，1、2024年是否補繳房產稅？（因已經投入使用并產生營業收入3000萬）；2、對于2024年度是否需更正企業所得稅申報表？要增加A105080表中的固定資產-房屋、建筑物原值和補提折舊嗎？3、財務軟件系統是否需要調整2024年度固定資產原值？謝謝！ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 11:13#稅務#
- 請問直接計提0.5萬元，還要做借：遞延所得稅資產0.1萬元 貸：所得稅費用-.01萬元
嗎？如果做這組憑證，那么所得稅費用是0.4萬元？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/16 11:00#稅務#
- 老師，我司是小規模納稅人，增值稅3%稅率減按1%征收，請問做賬時是按3%計稅還是1%計稅？ 家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:47#稅務#
- 營利性幼兒園的保育費免增值稅嗎? 家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:28#稅務#
- 勞務派遣差額開票是開普票還是專票，兩個地方說的不一樣 樸老師 ??| 提問時間：07/16 08:05#稅務#
- 為什么這兩個分錄的貸方不一樣，不應該都是視同銷售收入嗎 樸老師 ??| 提問時間：07/16 08:03#稅務#
- 房地產企業銷售傭金的比例是多少 鐘存老師 ??| 提問時間：07/16 07:43#稅務#
- 老師農業合作社免稅申報企業所得稅應該怎么填寫報表 郭老師 ??| 提問時間：07/15 20:12#稅務#
- 老師問一下，新注冊變更經營者后申報經營所得稅出現這個 郭老師 ??| 提問時間：07/15 19:13#稅務#
