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建筑行業,公司為小規模納稅人,是租賃公司,提供租賃服務,屬于帶操作員的濕租,可以開3%建筑服務機械租賃發票沒有問題吧?還有屬于跨區域提供租賃費,需要在項目所在地,進行預繳稅款嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 10:56
#建筑#
你好小規模是可以的。這個是需要預交的
?閱讀? 90
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老師好,現在就是我們一個項目是專業分包,分了很多小項分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報成了工資支付出去,**的公司全額申報個稅,人員流動性也很大,有的離職了,全部也沒有拿完,可能下個月還在報這個人的工資,**公司有可能說不準到時候會找我們要那些費用
歲月靜好老師
??|
提問時間:06/30 09:44
#建筑#
您好,你是分包,上有總包,下有施工隊,是總包代發的工資,這些工資是施工隊伍的人員,與你沒有關系,不需要你公司承擔費用。
?閱讀? 75
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請問老師,個體戶可以開13%點的材料專票嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 09:39
#建筑#
若個體戶是一般納稅人,可以
?閱讀? 74
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請問老師,建筑企業進項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
郭老師
??|
提問時間:06/30 08:19
#建筑#
這個進項發票需要退回,他屬于建筑用砂,土 得選擇非金屬礦石
?閱讀? 73
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老師,我們承接了市政工程,勞務我們讓下面分包干了,甲方要求我們成立農民工專用賬戶,給甲方提供發放農民工工資表,現在甲方把錢打到我們成立的農民工工資專用賬戶了,但是我們給甲方提供的農民工工資表需要更換一部分人,這樣可以嗎?
妮老師
??|
提問時間:06/29 16:40
#建筑#
你好,可以換人但是需要相關資料齊全
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報驗了外經證后,小規模季度不超30萬即然無須預繳增值稅,那么還需要在項目地走申報增值稅這個動作嗎?是需要填報增值稅還是不用填報了?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/29 13:09
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 107
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請問老師,建筑業**業務的相關分錄怎么寫?
鐘存老師
??|
提問時間:06/28 11:12
#建筑#
你要咨詢的是**方的分錄,還是被**方的分錄?
?閱讀? 107
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請問老師,建筑業**的業務,開發票的分錄怎么寫
小菲老師
??|
提問時間:06/28 10:53
#建筑#
同學,你好 你開具發票得分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
?閱讀? 92
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老師,共享充電樁企業采購大米贈送給客戶做禮品怎么做賬啊?我們的庫存商品是充電樁,那購進大米能做庫存商品么?
家權老師
??|
提問時間:06/28 09:22
#建筑#
是的,大米還是做庫存商品商品
?閱讀? 90
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老師,請問建筑行業有哪些財稅痛點,報表這一塊要注意哪些科目呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/27 21:42
#建筑#
您好,比如收不到成本票,請的農民工,開不到勞務費
?閱讀? 105
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建筑施工企業適應簡易計稅情形
文文老師
??|
提問時間:06/27 17:30
#建筑#
典型的就是清包工或甲供材
?閱讀? 164
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老師您好,請問一下,小規模工程公司,異地預交,是繳納幾個點
文文老師
??|
提問時間:06/27 16:21
#建筑#
小規模工程公司,異地預交,通常預交1%增值稅
?閱讀? 86
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你好,老師,以前年度暫估材料,一直沒沖減,今年報24年所得稅匯算,把這暫估的部分調增了,交了所得稅,現在賬上需要寫分錄,沖平暫估應付賬款這個科目
郭老師
??|
提問時間:06/27 16:20
#建筑#
借應付賬款,貸原材料, 借原材料,貸生產成本, 借生產成本,貸庫存商品, 借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤。
?閱讀? 102
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招待費專票11520 會計分錄是 借:管理費用-招待費 貸:應付賬款 勾選平臺按勾選不抵抗操作就行了嗎
小敏敏老師
??|
提問時間:06/27 16:19
#建筑#
你好,可以這樣操作。
?閱讀? 116
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一般納稅人20萬開專票需要交多少稅,怎樣計算的?
宋生老師
??|
提問時間:06/27 15:46
#建筑#
你好,這個要看你稅率,還要看你有多少進項。
?閱讀? 101
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招待費5萬專票如何做分類
文文老師
??|
提問時間:06/27 15:31
#建筑#
招待費專票不能進項抵扣,個人消費
?閱讀? 106
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工程款收到后,三四個月沒有開票出去甲方,稅務會查嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/27 10:38
#建筑#
若工程一直在開展,稅局查的可能 性較高
?閱讀? 81
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我有裝修裝飾的經營范圍,但沒有資格證書,發票能開”裝飾裝修工程”嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/27 10:38
#建筑#
您好,開建筑服務*裝修費這種好些
?閱讀? 92
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老師,我們公司有個綠化養護的項目,開出去的票是6個點的,成本票可以開哪些
文文老師
??|
提問時間:06/27 10:10
#建筑#
購買的或自有的綠化植物,施工人員成本,外購養護肥料等發票
?閱讀? 85
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老師 我在調理以前亂賬19年到現在的 有收入 沒票 多數是有支出 沒票 老師 我怎樣做合理稅務不查 我想都入往來 又怕時間久了也不可以 老師 我直接進入費用可以嗎 謝謝老師
宋生老師
??|
提問時間:06/27 09:59
#建筑#
你好,嗯你可以做費用,但是不能稅前扣除。做了之后要看一下你的匯算清繳跟你的賬上差異有多大,最好也去跟進一下匯算。
?閱讀? 86
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老師 我合同金額是100萬 異地建筑,現在要開具發票30萬 開具外經證 那我在稅務系統外經證報告里 合同金額是寫100萬 還是本次的開票金額30萬
董孝彬老師
??|
提問時間:06/27 09:40
#建筑#
您好,外經證報告中合同金額應填 100 萬(合同總金額),而不是本次開票的 30 萬。 因為外經證按合同總額填報,覆蓋項目全周期開票需求,避免后續因金額不足重復辦理或產生稅務問題。
?閱讀? 101
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老師,剛才稅局找我,說23年的個稅年報申報人數是32人,我的殘保金人數是29人,老師,32人里面有幾個在我公司掛證的,這個怎么解釋呢?稅局等著呢當時也是為了不交殘保金少寫了幾個人
樸老師
??|
提問時間:06/27 09:17
#建筑#
別提掛證,可解釋為退休返聘、勞務派遣人員(按規定不計入本單位殘保金人數),或短期離職人員未計入殘保金統計。同時建議按實際情況補報,避免風險。
?閱讀? 86
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老師,您好,跨省建筑機械設備租賃(帶操作員),是租入建筑機械設備租賃(帶操作員)再租出去,在預繳2%增值稅時,需要將收到進項機械租賃的發票金額填入扣除額那里嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/26 17:53
#建筑#
你好,這個除非你有分包合同。否則是不可以的。
?閱讀? 157
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請問 建筑小微企業成立工會好嗎? 我們目前是沒有繳工會經費 是否需要成立工會呢
宋生老師
??|
提問時間:06/26 17:47
#建筑#
你好,可以不用成立。
?閱讀? 110
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關于業務招待費的問題: 全年收入:6000萬 全年招待費:100萬 收入的0.5%與100萬的60%相比,誰低按誰扣扣除嗎? 收入6000萬*0.005=300000元 招待費:1000000*0.6=6000000元 那么招待費就要交30萬的企業所得稅嗎?是這樣計算的嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/26 16:59
#建筑#
是的,就是那樣計算的哈
?閱讀? 115
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老師 我們是建筑公司 您像我們新開工的工地 需要搭建臨時設施 比如配電箱啊 這些計入什么科目呢
文文老師
??|
提問時間:06/26 16:29
#建筑#
可計入工程施工科目
?閱讀? 97
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500元以內的零星支出沒有發票,要對方提供哪些資料,在匯算清繳不用納稅調增?
文文老師
??|
提問時間:06/26 16:08
#建筑#
需要個人開收據 ,寫清楚事由,金額 ,填上身份證號,手機號,簽字
?閱讀? 110
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無票支出技術標費用500元,沒有發票,這個可以入帳嗎?如何寫分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/26 15:55
#建筑#
您好,先入賬,匯算清繳調增處理
?閱讀? 115
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老師,工人自開建筑勞勞務,名稱寫什么?個稅是怎么繳納按1.4%嗎
家權老師
??|
提問時間:06/26 14:17
#建筑#
就是開建筑服務*建筑勞務費,自行申報生產經營個稅
?閱讀? 85
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建筑業質保金哪些情況下需要確認增值稅
宋生老師
??|
提問時間:06/26 14:10
#建筑#
你好,這個一般是你提前開票確認收入了。
?閱讀? 87
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